🔧 Portal de Compras
Gestión de pagos a proveedores — SUFER
Correo
Contraseña
Entrar
🔧 Portal de Compras SUFER
Salir
📋 Solicitudes
📊 Dashboard
📑 Órdenes de clientes
📚 Procedimientos
👥 Usuarios
Solicitudes
⬇ Exportar CSV
➕ Nueva solicitud
📋 Activas
🗄️ Archivadas
💵 Pagar seleccionadas (
0
)
Marca varias órdenes autorizadas para pagarlas con un solo comprobante (ej. un cheque para varias cotizaciones).
Vendedor
Todos
Contador
Todos
Estatus
Todos
Pendiente
En proceso
Pagado
Desde
Hasta
Usuarios del portal
➕ Nuevo usuario
📊 Control de compras
🔄 Actualizar
💰 Por pagar a cada proveedor
🧑💼 Pendientes por vendedor
📑 Órdenes de clientes
⬇ Exportar CSV
🔄 Actualizar
Buscar
Cliente
Todos
Vendedor
Todos
Estatus
Todos
📚 Procedimientos
➕ Nuevo procedimiento
✕
Nueva solicitud de compra
Proveedor *
Cliente *
Monto (MXN)
Total de la cotización
Notas / descripción
PDF o imagen de la cotización *
📎 Clic para seleccionar archivo (PDF, JPG, PNG)
Crear solicitud
Registrar pago
⚠️ Es obligatorio subir el comprobante de pago. No podrás continuar ni cerrar esta ventana hasta subirlo.
Solicitud
Forma de pago *
-- Selecciona --
Transferencia
Tarjeta de crédito
Tarjeta de débito
Cheque
¿Con qué tarjeta se pagó?
No. de póliza del cheque
No. de cheque
Fecha del cheque
Comprobante de pago (PDF o imagen) *
📎 Clic para seleccionar comprobante
✅ Subir comprobante y marcar Pagado
Cancelar pago
✕
Historial de la solicitud
✕
Nuevo usuario
Nombre completo *
Correo *
Rol *
Vendedor
Contador
Autorizador
Admin
Contraseña *
Crear usuario
✕
Nuevo procedimiento
Título *
Descripción (opcional)
Documento (PDF, Word, Excel, imagen...)
📎 Clic para subir el documento
¿Quién puede ver este procedimiento?
Todo el equipo
Guardar
¿Confirmar?
Cancelar
Confirmar