Gestión de pagos a proveedores — SUFER
Solicitud
Elige qué pestañas le aparecen a . Solo cambia lo que ve, no sus permisos. (Usuarios queda solo para el admin.)
Aquí el admin da de alta/baja y asigna sueldo base, bono, infonavit y el descuento por falta de cada colaborador.
Registra un préstamo y cuánto se descuenta por semana. El abono semanal aparece en la columna “Abonos x prést.”.
| Código | Cant. | Descripción * | P.U. | Importe |
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Realizó / Autorizó: (se toma de tu usuario). El número de orden es automático.
Sube la firma de cada quien (imagen PNG/JPG, de preferencia fondo blanco). Aparecerá en sus órdenes de compra arriba de su nombre, en REALIZÓ y AUTORIZÓ.
Para pedidos que no llegan como OC formal (WhatsApp, Excel…). Copia tu tabla de Excel y pégala (Ctrl+V) en la primera celda — se reparte sola en varias filas. El vendedor y el estatus (PENDIENTE) se ponen solos; la Fecha OC queda con la de hoy. Orden de columnas: OC · Cliente · Material · Dónde comprar · Cantidad · Precio.
| OC | Cliente | Material * | Dónde comprar | Cant. | Precio |
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📅 Si pones fecha de cobro, el cheque se agrega solo a la Agenda en ese día (y si la mueves desde la Agenda, se actualiza aquí).
Pagos que se repiten (luz, agua, teléfono...). Aparecen solos en el calendario cada periodo.
Se guardan las 2 últimas versiones cada vez que el admin edita el procedimiento.
Renombrar corrige el nombre en TODAS sus órdenes (útil para unir duplicados). Eliminar borra sus órdenes.
Factura ·